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沅陵縣商務局2020年部門預算

沅陵縣人民政府門戶網站 www.518516.tw 發布時間:2020-07-13 19:14

沅陵縣商務局2020年部門預算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能。

二、部門預算單位構成

第二部分 單位2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預 算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預 算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門 預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府 預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 政府預算經濟分類)  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算 經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、 整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、黨建工作經費明細表

第三部分 單位2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 單位概況

一、部門基本概況 

1、職能職責。沅陵縣商務局是負責全縣商務管理工作的縣人民政府工作部門,為正科級行政機構。主要負責組織、參與省、市、縣政府和上級商務部門舉辦的內外貿易促銷活動和招商引資、對外經濟技術合作活動;指導、協調以本縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會和招商引資等活動;宏觀指導全縣外商投資工作,分析研究全縣外商投資情況;負責全縣招商引資項目的開發、包裝、審定,建立縣級招商項目庫,統一對外發布招商項目;負責縣級招商簽約項目的跟蹤服務和督促落實;承擔全縣對外經濟技術合作工作,貫徹執行國家、省、市對外經濟合作的政策和管理辦法,指導全縣進出口貿易工作,擬訂和執行全縣外貿進出口中長期規劃和發展戰略;承擔全縣商務流通的統計及信息發布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣商務流通領域信息網絡和電子商務網絡建設,研究提出流通體制改革意見,培育發展城鄉市場,推進流通產業結構調整,指導連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

2、機構設置。商務局為預算單位,內設七個職能股室:辦公室、財務審計股、行政審批和市場秩序股、商貿流通和市場消費股、投資管理和“三外”工作服務股、電子商務股、人事股。下屬二級機構有:市場服務中心、投資促進事務中心、民爆公司、百貨公司、五交化、蔬菜公司、副食品公司、飲食公司、金礦貿易公司、紡織品公司。 

二、  部門預算單位構成 

納入2020年部門預算編制范圍的單位為商務局部門本級。

第二部分 沅陵縣商務局2020年部門預算表

(見附件1:) 

第三部分 沅陵縣商務局2020年部門預算情況說明

一、2020年收支總表的說明

2020年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入;支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。沅陵縣商務局2020年收支總預算2720.24萬元。

二、2020年收入總表的說明

收入預算:2020年年初預算數2720.24萬元,其中,經費撥款2703.94萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入16.3萬元。收入較去年凈增加1219.59萬元,主要原因是今年新增電子商務進農村專項經費1500萬元,導致2020年收入較2019年增加1219.59萬元。

三、2020年支出總表的說明

支出預算:2020年年初預算數2720.24萬元,其中,一般公共服務支出1220.24萬元,商業服務業等支出1500萬元。支出較去年凈增加1219.59萬元。主要原因是今年新增電子商務進農村專項經費1500萬元,導致2020年收入較2019年增加1219.59萬元。

四、2020年財政撥款收支總表的說明

2020年財政撥款收支總預算2720.24萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入2695.06萬元、上年結轉25.18萬元;支出包括:一般公共預算當年撥款收入2695.06萬元、上年結轉25.18萬元。

五、2020年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款2720.24萬元,比2019年執行數增加1219.59萬元,主要原因是今年新增電子商務進農村專項經費1500萬元,導致2020年收入較2019年增加1219.59萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2720.24萬元,占100%;教育支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%;農林水支出0萬元,占0%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出2020年預算數為1220.24萬元,比2019年執行數增加了99.97萬元,增加了8.9%。主要原因是:項目經費的變動,新增了馬路市場安全隱患整治資金400萬元。

2、商務服務業等支出2020年預算數為1500萬元,比2019年執行數增加了1164.51萬元,增加447%。主要原因是:電子商務進農村專項經費1500萬元,為今年新增項目經費。

六、2020年一般公共預算基本支出表的說明

2020年一般公共預算基本支出590.46萬元,其中:

人員經費541.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。

公用經費48.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、2020年“三公”經費支出表的說明

2020年“三公”經費預算數41萬元,其中公務接待費35萬元,公務用車購置及運行費6萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少45萬元,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款32.6萬元,比2019年預算減少9.4萬元,下降22.4%。主要是壓縮一般性公共支出。 

2、政府采購情況 

2020年單位采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位共有車輛2臺,均為一般公務用車。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息2695.06萬元,其中,基本支出590.46萬元,項目支出2104.6萬元。 

5、2020年政府性基金預算支出情況的說明

按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

6、項目情況說明

(一)項目概述

本項目主要是為健全農村電子商務支撐體系,整合快遞物流資源,建成縣鄉村三級電子商務物流體系,建立農村電子商務培訓體系,促進電子商務交易額增長,推動農村電商精準扶貧。

(二)立項依據

《關于開展2018年電子商務進農村綜合示范工作的通知》(財辦建〔2018〕102號)、《關于做好全國電子商務進農村綜合示范相關工作的通知》(湘商建〔2018〕16號)、《關于做好2018年全省電商扶貧專項行動有關工作的通知》(湘商電〔2018〕6號)

(三)實施主體

本項目由沅陵縣商務局組織實施

(四)實施方案

《沅陵縣電子商務進農村綜合示范項目實施方案》

(五)實施周期

本項目計劃2019年8月開始實施,2020年12月完成。

(六)年度預算安排

2020年擬安排該項目預算內資金1500萬元。主要用于購置設備及安置設備場地建設。

(七)績效目標和指標

    表格見附件2:

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非

獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收

入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

附件1:部門預算公開表

附件2:2020年度項目績效目標申報表

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