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楠木鋪鄉2019年部門預算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網站 www.518516.tw 發布時間:2019-06-07 09:39

一、2019年部門主要職責:

1、全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策,特別是貫徹執行黨在農村的基本政策,農村土地承包政策;計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策;減負支農及稅費等政策。

2、發展經濟。制定并組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟良性運行和健康發展;積極引導農民發展生產;培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。

3、社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設,改善農村生產生活條件;加強教育文化衛生體育等社會事業建設,構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系、

4、維護穩定。切實做好群眾來信來訪,排查調處農村各種矛盾糾紛,促進農村社會和諧平安;落實好社會治安綜合治理工作各項措施,維護社會穩定;抓好安全生產。

5、貫徹執行上級財政部門各項方針政策;擬定鄉財務管理制度;指導和監督村組財務管理、培訓。

6、精準扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求,做好本年度項目實施管理工作以及我鄉貧困地區貧困人口兩項制度扶持工作。

7、完成其它臨時性工作

二、部門預算單位構成

本單位是全額撥款行政單位。本單位編制情況和實有人員情況:編制76人。其中:行政編制32人,全額事業編制24人,工勤編制20人,實有人員43人(其中行政人員22人,全額事業編制21人)。退休人員19人(其中提前退休1人)。

三、部門收支總體情況 

2019年部門預算收入842.24萬元,其中一般公共預算收入842.24萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業單位經營服務等收入0萬元;部門預算支出842.24萬元,其中基本支出614.63萬元,項目支出227.61萬元。 

(一)收入預算,2019年年初預算數842.24萬元,其中,經費撥款842.24萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加217.79萬元,主要是由于正常工資晉級及村級運轉經費增加所致。

(二)支出預算,2019年年初預算數842.24萬元,其中,基本支出614.63萬元,項目支出227.61萬元。收入較去年增加217.79萬元,主要是由于正常工資晉級及村級運轉經費增加所致。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算財政撥款收入842.24萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出。2019年年初預算數為614.63萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出。2019年年初預算數為227.61萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中黨建及群團組織運行支出7.14萬元,綜治維穩支出3.06萬元,安全監管支出3.57萬元,精準扶貧工作支出5.86萬元,經濟發展服務支出4.59萬元,社會管理服務支出6.99萬元,鄉鎮村居生態環保運行維護支出21.9萬元,村居運轉保障經費172.6萬元,其他專項工作項目支出1.9萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年我鄉政府運行經費614.63萬元,比2018年增加45%,增加的原因主要是干部績效考核獎勵,單位繳納的養老、醫療等社會保障經費及退休干部工資增資。

2、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費6萬元,公務接待費20萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平,公務接待經費嚴格按照控制數執行。

3、公開表格31張

按公開要求,本次應公開31張表,因我辦預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

5、國有資本經營預算

2019年本單位無國有資本經營預算。

6、國有資產占用使用情況說明:截至2018年12月31日,我單位共有車輛1臺,均為一般公務用車,執法用車0臺。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

7、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為842.24萬元,其中,基本支出614.63萬元,項目支出227.61萬元。 

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


部門預算公開表格.xlsx

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