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沅陵縣文物管理所2020年部門預算

沅陵縣人民政府門戶網站 www.518516.tw 發布時間:2020-07-14 20:42

 沅陵縣文物管理所2020年部門預算

目 錄

第一部分 沅陵縣文物管理所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 沅陵縣文物管理所2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、 整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、黨建工作經費明細表

第三部分 沅陵縣文物管理所2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 沅陵縣文物管理所概況

一、部門基本概況 

1、職能職責。受縣人民政府委托,主管全縣的文物、各級文物保護單位和博物館工作。宣傳執行國家文物保護的法律法規;制定實施行政區域內的文物工作規劃,并向本地人民政府提出文物保護工作的意見和建議;全面負責文物保護、收藏、展覽、管理;制止一切破壞文物或違犯法律、法規的行為。

2、機構設置。 沅陵縣文物管理所為參照公務員管理的全額撥款事業單位

二、 部門預算單位構成 

納入2019年部門預算編制范圍的單位包括: 為本級部門預算,無下級預算單位。

第二部分 沅陵縣文物管理所2020年部門預算表

見附件

第三部分 沅陵縣文物管理所2020年部門預算情況說明

一、關于沅陵縣文物管理所2020年收支總表的說明

2020年部門預算包括本級預算收入包括一般公共預算收入,支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。沅陵縣文物管理所2020年收支總預算121.46萬元。

二、關于沅陵縣文物管理所2020年收入總表的說明

收入預算:2020年年初預算數121.46萬元,其中,經費撥款115.46萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入6萬元.收入較去年凈減少35.15萬元,主要原因:一是由于非稅收入減少15萬元。二是本年項目增加20萬元。三是根據要求,壓縮一般性支出1.7萬元。四是單位增人增資、工資提標、晉級晉檔等人員經費減少1.35萬元。五是退休費列入預算37.1萬元。

三、關于沅陵縣文物管理所2020年支出總表的說明

支出預算:2020年年初預算數121.46萬元,其中,一般公共服務支出76.48萬元,社會保障和就業支出12.5萬元,住房保障支出5.88萬元,古尸保護20萬元。支出較去年凈減少35.15萬元。主要原因為一是由于非稅收入減少,15萬元。二是本年項目增加20萬元。三是根據要求,壓縮一般性支出1.7萬元。四是單位增人增資、工資提標、晉級晉檔等人員經費減少1.35萬元。五是退休費列入預算37.1萬元。

四、關于沅陵縣文物管理所2020年財政撥款收支總表的說明

2020年財政撥款收支總預算121.46萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入121.46萬元;支出包括:一般公共服務支出83.08萬元,社會保障和就業支出12.5萬元,住房保障支出5.88萬元,古尸保護20萬元。

五、關于沅陵縣文物管理所2020年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款115.46萬元,比2019年執行數減少20.15萬元,主要原因是:按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出83.08萬元,占68%;社會保障和就業支出12.5萬元,占11%;住房保障支出5.88萬元,占5%,項目支出20萬元,占16%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2020年預算數為121.46萬元,比2019年執行數減少35.15萬元。主要原因是:落實過緊日子要求,壓減公用經費。

六、關于沅陵縣文物管理所2020年一般公共預算基本支出表的說明

2020年一般公共預算基本支出93.9萬元,其中:

人員經費85.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費等。

公用經費8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、關于沅陵縣文物管理所2020年“三公”經費支出表的說明

2020年“三公”經費預算數5萬元,其中公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費XX萬元(其中公務用車購置為XX萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年無減少(增加)0萬元,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費 

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款121.46萬元,比2019年預算減少35.15萬元,下降28%。主要是壓縮一般性公共支出。 

2、政府采購情況 

2020年單位采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。 

3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位無車輛,我單位有單位價值100萬元以上的專用設備安防系統1套。

4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息121.46萬元,其中,基本支出101.46萬元,項目支出20萬元。 

5、按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,

6、古尸保護項目情況說明

(一)項目概述  沅陵縣元墓出土古尸保護

(二)立項依據   沅陵縣政府紀要

(三)實施主體   沅陵縣博物館

本項目由沅陵縣博物館組織實施

(四)實施方案

總體方案 沅陵縣博物館古尸保護

(五)實施周期

本項目計劃長期實施,本輪實施周期 2020 年-2020年。

(六)年度預算安排

2020年擬安排該項目一般公共預算20萬元。主要用于古尸保護

(七)績效目標和指標

表格見附件2:

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

   附件1:文物所部門預算公開表

   附件2:2020年度績效目標申報表

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