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沅陵縣文學藝術界聯合會2020年部門預算

沅陵縣人民政府門戶網站 www.518516.tw 發布時間:2020-07-14 20:44

沅陵縣文學藝術界聯合會2020年部門預算

目 錄

第一部分沅陵縣文學藝術界聯合會單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分沅陵縣文學藝術界聯合會2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、黨建工作經費明細表

第三部分沅陵縣文學藝術界聯合會2020年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分沅陵縣文學藝術界聯合會單位概況

一、部門基本概況 

1、職能職責。沅陵縣主要職責是:貫徹執行黨和國家的文藝工作方針、政策和法律法規;對各團體會員、文藝工作者和新的文藝組織、新的文藝群體履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權基本職能,發揮在行業建設中的主導作用。加強與政府有關部門、群眾團體的密切合作,開展多種形式的文藝活動,共同發展全縣文學藝術事業。組織實施沅陵縣文學藝術獎評定,表彰獎勵德藝雙馨文藝工作者和優秀文藝作品,發現、培養和扶持文藝人才。管理縣文聯主辦的文藝報刊。負責對各文藝家協會的管理,聽取并向有關方面反映團體會員和文藝工作者的意見、建議和要求,幫助團體會員改善文藝家的工作條件;依法維護他們的合法權益依法開展文藝領域的行業教育、行業自律、行業服務和行業管理。根據國家法律和有關政策,支持發展文化產業。

2、機構設置。本單位內設綜合辦公室、組織聯絡股2個股室。編制情況和實有人員情況:單位核定編制4名,其中核定全額撥款事業編制4名,實有人數4人。

二、部門預算單位構成 

納入2020年部門預算編制范圍的單位包括:沅陵縣文學藝術界聯合會部門本級 。

第二部分沅陵縣文學藝術界聯合會2020年部門預算表

(見附件)

第三部分沅陵縣文學藝術界聯合會2020年部門預算情況說明

一、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年收支總表的說明

2020年部門預算包括本級預算及匯總。收入包括一般公共預算收入、納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障機關基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費,沅陵縣文學藝術界聯合會2020年收支總預算75.68萬元。

二、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年收入總表的說明

收入預算:2020年年初預算數75.68萬元,其中,經費撥款63.33萬元,其他收入12.35萬元??偸杖胼^2019年增加35.99萬元,主要是項目收入增加了15萬;人員增加1人,經費相應增加;再加之2019年沒有預算其他收入,而2020年根據單位實際增加其他收入12.35萬元。

三、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年支出總表的說明

支出預算:2020年年初預算數75.68萬元,其中工資福利支出45.33萬元,一般商品和服務支出15.35萬元,項目支出15萬元,整體支出較去年增加了35.99萬元。主要原因一是項目支出較去年增加了15萬,二是人員增加,導致人員工資、福利和其他行政運行支出增加,三是其他收入支出規模擴大。

四、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年財政撥款收支總表的說明

2020年收支總預算75.68萬元。收入包括:一般公共預算撥款63.33萬元(其中經費撥款63.33萬元),其他收入12.35萬元;支出包括:一般公共預算撥款63.33萬元(其中經費撥款63.33萬元),其他收入12.35萬元。

五、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款63.33萬元,比2019年執行數增加23.64萬元,主要原因是:一是項目收入較去年增加了15萬,二是人員增加,導致人員工資、福利和其他行政運行收入增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

工資福利支出41.13萬元、一般商品和服務支出7.2萬元、項目支出15萬元。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

工資福利支出41.13萬元、一般商品和服務支出7.2萬元、項目支出15萬元。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出。

六、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年一般公共預算基本支出表的說明

2020年一般公共預算基本支出63.33萬元,其中:

人員經費41.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費6.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年“三公”經費支出表的說明

2020年“三公”經費預算數1.5萬元,其中公務接待費1.5萬元,公務用車運行維護費0萬元,2020年“三公”經費預算較2019年維持不變,主要是本預算數本身基數很小,完全符合中央八項規定厲行節約,壓縮“三公”經費支出的執行要求。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費 

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款

6.8萬元,比2019年預算增加1.14萬元,上升20%。主要是人員增加,導致人員行政運行成本增加。 

2、政府采購情況 

2020年縣文學藝術界聯合會無大型政府采購計劃  

3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位無公務用車,我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息75.68萬元,其中,基本支出60.68萬元,項目支出15萬元。 

5、關于沅陵縣文學藝術界聯合會2020年政府性基金預算支出情況的說明

按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

6、沅陵縣文學藝術獎項目情況說明

(一)項目概述

組織各藝術家協會做好2019年文學藝術獎申報工作,成立沅陵縣文學藝術獎評審委員會對申報材料進行集中討論審核,最終確定獎勵標準并兌現獎金。

(二)立項依據

縣委常委會會議紀要【2017】3期

(二)實施主體

本項目由沅陵縣文學藝術界聯合會組織實施

(四)實施方案

《沅陵縣文學藝術獎評選獎勵辦法》

(五)實施周期

本項目計劃2020年1月開始實施,至2020年底實施完成。

(六)年度預算安排

2020年擬安排該項目一般公共預算15萬元。用于組織評選工作和兌付獎金。

(七)績效目標和指標

  表格見附件2:

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

        附件1;部門預算公開表(文聯)

    附件2:2020年度項目績效目標申報表

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