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沅陵縣文旅廣體局2020年部門預算

沅陵縣人民政府門戶網站 www.518516.tw 發布時間:2020-07-14 20:34

沅陵縣文旅廣體局2020年部門預算

             

目 錄

第一部分 文化旅游廣電體育局單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 文化旅游廣電體育局2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、 整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、黨建工作經費明細表

第三部分 文化旅游廣電體育局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  文化旅游廣電體育局單位概況

一、 部門基本概況  

1、 職能職責                                                           

本部門主要職責是:(一)貫徹黨和國家有關文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規,擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、體育事業發展規劃并指導實施,指導、推進全縣文化、旅游、廣播電視、體育、文物領域體制機制創新。

(二)推進全縣文化旅游廣電體育領域的公共服務,規劃、引導公共文化產品生產,統籌安排全縣文化、旅游、廣電、體育事業經費,指導全縣重點文化旅游廣電體育設施建設和基層文化旅游廣電體育設施建設。

(三)擬訂全縣文化旅游廣電體育產業發展規劃,指導、協調全縣文化旅游廣電體育產業發展,推進文化旅游廣電體育產業交流與合作。

(四)指導全縣文化藝術創作與生產,管理全縣重大文化活動,重點扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種和特色文藝團體,推動各門類藝術的發展。

(五)指導、管理全縣文化藝術和體育事業,指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館(站)事業和基層文化體育建設;指導非公有性文化旅游體育文物機構和文化藝術類、旅游類、體育類、文物類社會組織的業務工作。

(六)指導推進全縣文化旅游廣電體育文物科技創新發展,推進文化旅游廣電體育文物行業信息化、標準化建設。

(七)負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。

(八)指導全縣文化、旅游、廣電、體育、文物等市場發展,對文化旅游廣電體育文物市場經營進行行業監管,推進文化旅游廣電體育文物行業信用體系建設,依法規范文化旅游廣電體育文物市場。

(九)組織、指導全縣重要旅游產品的開發,促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作;擬訂全縣旅游市場開發戰略,組織全縣旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動;培育、完善和開拓國內旅游市場,擬訂我縣開拓旅游市場的措施并指導實施。

(十)組織全縣旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅游區的規劃編制和開發建設,引導休閑度假;監測全縣旅游經濟運行,負責旅游統計及行業信息發布;協調和指導全縣假日旅游和紅色旅游工作。

(十一)承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為。組織實施國家確定的各類旅游區(點)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準,組織實施旅游飯店和旅行社星級標準和星級評定與復核工作。審批國內旅行社設立和經營范圍變更;審核報批經營出境旅游業務的旅行社。負責全縣旅游安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援。指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設。加強對旅游市場實施監督管理。

(十二)指導旅游教育、培訓工作,制定并組織實施全縣旅游人才規劃,指導實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準。指導全縣有關學校開展旅游教育的有關工作。聯系和指導旅行社團機構建設和制度建設等工作。

(十三)統籌規劃群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導群眾性體育活動的開展,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍制度建設,指導公共體育設施建設,負責公共體育設施的監督管理。

(十四)統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展,負責制定全縣體育競賽項目設置和重點布局,組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設,加強體育后備人才建設,推進青少年體育工作。

(十五)組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣,負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

(十六)組織推進全縣廣播電視公共服務,負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管并實施準入和退出管理,對從事廣播電視節目制作民辦機構進行監管。

(十七)指導、管理文化旅游廣電體育行業對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

(十八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2、機構設置 

文旅廣體局本級內設股室 ;辦公室、人事股、文化事業發展和文化藝術股、文化市場股、行政審批服務股、旅游股、法規廣電股、體育局、文物保護股、機關黨委。本局在職人員36人、退休人員41人、遺屬人員7人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制的單位:縣文化旅游廣電體育局。

第二部分  文旅廣體局2020年部門預算表

      見附件

第三部分 文旅廣體局2020年部門預算情況說明

一、關于文旅廣體局2020年收支總表的說明

2020年部門預算只包含本級預算和財務不獨立的兩個二級機構。收入包括一般公共預算收入、門面出租收入、其他,支出包括機關基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。文旅廣體局2020年收支總預算  578.94萬元。

二、關于文旅廣體局2020年收入總表的說明

收入預算:2020年年初預算  578.94萬元,其中,經費撥款  555.96 萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入22.98萬元。收入較去年減少237.32萬元,主要原因是:一是根據要求,壓縮一般性支出經費減少,二是因人員變動等。

三、關于文旅廣體局2020年支出總表的說明

支出預算:2020年年初預算數578.94萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,住房保障支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出578.94萬元。支出較去年凈減少了237.32萬元。主要原因為,一是增加了戶戶通接收項目經費二、是根據要求,壓縮一般性支出經費減少。三、是單位在去年的預算編制中包含了社會保障和就業支出。四、因人員變動情況經費有減少。 

四、關于文旅廣體局2020年財政撥款收支總表的說明

2020年財政撥款收支總預算578.94萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入578.94萬元,支出578.94萬元,其中一般行政管理事務108萬元,行政運行470.85元。

五、關于文旅廣體局2020年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款578.94萬元,比2019年執行數減少了數萬元,主要原因是:按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出578.94萬元,占100%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2020年預算數為470.94萬元,比2019年執行數減少了 21.18萬元,下降了10 %。主要原因是:落實過緊日子要求,壓縮了一般公務性開支。

2、一般行政管理事務2020年預算數為108萬元(包括農村電影放映工程縣級配套資金34萬元、鄉鎮老放映員生活困難補助縣級配套31萬元、直播衛星戶戶通接收設備43萬元),比2019年執行數增加43萬元,增加 38.9%。主要原因是:增加了直播衛星戶戶通接收設備采購及安裝工程項目。

六、關于文旅廣體局2020年一般公共預算基本支出表的說明

2020年一般公共預算基本支出578.94萬元,其中:

人員經費  396.15萬元,主要包括:基本工資167.61萬元、津貼補貼82.49萬元、獎金43萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.02萬元、職工基本醫療保險繳費20.01萬元、住房公積金30.01萬元、其他社會保險費繳費3.75萬元,對個人和家庭補助支出 9.17萬元。

公用經費74.88萬元,主要包括:辦公費 5.2萬元、印刷費 3萬元、水費 0.5萬元、電費 1.6萬元、郵電費 1.5萬元、物業管理1萬元、差旅費 5萬元、維修(護)費0.8 萬元、會議費1萬元、培訓費 0.8萬元、公務接待費 10萬元、勞務費 1萬元、黨建工作經費3萬元、工會經費15萬元、福利費1.2 萬元、其他交通費用19.3萬元、其他商品和服務支出 4.98 萬元等。

七、關于文旅廣體局2020年“三公”經費支出表的說明

2020年“三公”經費預算數30萬元,其中公務接待費30萬元,公務用車購置及運行0萬元(其中公務用車購置為0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少30萬元,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮開“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費 

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 76.88萬元,比2019年預算減少 21.2萬元,下降  12.7%。主要是壓縮一般性公共支出。 

2、政府采購情況 

2020年單位采購預算總額300萬元,其中:政府采購貨物預算270萬元,政府采購服務預算30萬元。 

3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位沒有公務用車車輛、沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息578.94萬元,其中,基本支出470.94萬元,項目支出108萬元。 

5、關于文旅廣體局2020年政府性基金預算支出情況的說明

按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白或其中我單位預算經費中政府性基金為0萬元,與2019年度一樣。

6、直播衛星戶戶通項目情況說明

(一)項目概述

直播衛星戶戶通是黨中央的一項戰略部署,是一項重大的政治工程和民心工程,是公共文化服務體系建設的重要內容,省人民政府2019年12件重點民生實事項目之一,滿足農民群眾基本文化需求,促進農村經濟社會發展和文明提升的有效途徑。

(二)立項依據

  直播衛星戶戶通是黨中央的一項戰略部署,是一項重大的政治工程和民心工程,是公共文化服務體系建設的重要內容?!皵底謴V播電視戶戶通工程”列為省人民政府2019年12件重點民生實事項目之一,“數字廣播電視戶戶通工程”列入了省對縣為民辦實事的重要考核內容。  

(三)實施主體

本項目由文旅廣體局組織實施

(四)實施方案

直播衛星戶戶通接收設備43萬元,主要用于全縣20個鄉鎮1926戶設備采購及安裝工程。

(五)實施周期

本項目計劃長期實施,本輪實施周期 2020年1月1日-2020年12月31日。

(六)年度預算安排

2020年安排該項目一般公共預算43萬元。

(七)績效目標和指標

  表格見附件2:

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

   附件1:文旅體局部門預算公開表

   附件2:文廣新局2020年度績效目標申報表

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